2026年海南省生态环境保护宣传教育中心预算

****年****中心 点击查看预算

目录

第一部分 海****中心 点击查看概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 ****年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 ****年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海****中心 点击查看概况

一、主要职能

海****中心 点击查看为海****厅 点击查看管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。单位主要职责如下：

（一）负责拟订全省生态环境保护宣传、教育的规划和计划，开展宣传、教育工作。

（二）负责策划并组织实施大型生态环境保护宣传教育活动；做好生态环境保护政策法规、知识的宣传普及工作；围****中心 点击查看工作组织开展宣传报道。

（三）负责推动公众和非政府组织参与生态环境保护，做好公众参与生态环境保护宣传教育，策划、组织环保公益活动，指导环境保护民间组织、志愿者参加各类环保活动，推动社会及大、中、小学的生态环境保护教育。

（四）负责指导市县开展生态环境保护宣传教育工作。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海****中心 点击查看内设3个科室，分****办公室 点击查看、新闻宣传室、教育活动室。

（二）海****中心 点击查看为海****厅 点击查看管理的事业单位，单位性质为公益一类，机构规格为正处级。

第二部分 ****年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海****中心 点击查看****年财政拨款收支总预算***.1万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是单位****年新招录专业技术岗在编人员5人，人员经费增幅较大。其中，收入总计***.1万元，均为一般公共预算资金；支出总计***.1万元，包括社会保障和就业支出**.**万元、 卫生健康支出5.**万元、节能环保支出***.1万元、 住房保障支出**.**万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海****中心 点击查看****年一般公共预算当年拨款***.1万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是单位****年新招录专业技术岗在编人员5人，人员经费增幅较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**.**万元，占4.**%；卫生健康支出5.**万元，占1.**%；节能环保支出***.1万元，占**.**%；住房保障支出**.**万元，占2.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加7.**万元，主要用于保障单位在编人员养老保险单位部分开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为7.**万元，比上年预算数增加3.**万元，主要是用于保障单位在编人员职业年金单位部分开支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算数为5.**万元，比上年预算数增加2.**万元，主要是用于保障单位在编人员医疗保险单位部分开支。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）****年预算数为***.3万元，比上年预算数增加1.3万元，主要是用于其他运转类项目“综合运行事务”和特定目标类“宣传工作”项目的开支，以保障单位业务活动及日常管理工作正常开展。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）****年预算数为***.8万元，比上年预算数增加**.**万元，主要用于“编外长聘人员工资福利”和在编人员“工资奖金津补贴”及“公用支出”的开支，以保障单位人员经费和日常运维。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加6.**万元，主要是用于保障单位在编人员医疗保险单位部分开支。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海****中心 点击查看****年一般公共预算基本支出为***.8万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括基本工资**.**万元，津贴补贴**.**万元，绩效工资**.**万元，机关事业单位基本养老保险缴费**.**万元，职业年金缴费7.**万元，职工基本医疗保险缴费5.**万元，其他社会保障缴费0.**万元，住房公积金**.**万元，医疗费0.**万元，其他工资福利支出**.**万元，邮电费0.**万元。

公用经费**.3万元，主要包括其他工资福利支出0.**万元，办公费3.**万元，手续费0.**万元，水费0.**万元，电费2.**万元，邮电费0.8万元，物业管理费4.**万元，差旅费2.**万元，维修（护）费0.8万元，培训费1.**万元，公务接待费0.**万元，劳务费0.**万元，委托业务费5.4万元，工会经费1.**万元，公务用车运行维护费2.**万元，其他交通费用0.7万元，其他商品和服务支出**.**万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海****中心 点击查看****年一般公共预算“三公”经费预算数为3.**万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费2.**万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.**万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0.**万元，与上年预算持平，预计****年接待9批次，**人。

（二）海****中心 点击查看****年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

说明：无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

说明：无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

说明：无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

说明：无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海****中心 点击查看所有收入和支出均纳入部门预算管理。海****中心 点击查看****年收支总预算***.1万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海****中心 点击查看****年收入预算***.1万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入***.1万元，占***%。比上年预算数增加**.**万元，主要是单位****年新招录专业技术岗在编人员5人，人员经费增幅较大。

九、支出预算情况说明

海****中心 点击查看****年支出预算***.1万元，其中：基本支出***.8万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。比上年预算数增加**.**万元，主要是单位****年新招录专业技术岗在编人员5人，人员经费较上年增加**.**万元；因单位新招录在编人员，预计职工探亲旅费、差旅费、工会经费等开支增长，公用支出较上年增加1.**万元；根据省财政厅委托业务费支出紧缩政策以及省政府厉行节约的要求，其他运转类项目“综合运行事务”较上年减少**.4万元；因报刊版面费用上调与宣传业务规模扩大，特定目标类“宣传工作”项目较上年增加**.7万元。其中委托业务费预算总额***.**万元，比上年预算数减少**.**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

说明：无此项内容。

（二）政府采购情况

说明：无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，海****中心 点击查看共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值***万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

****年****中心 点击查看2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算***.3万元。

其中，项目预算绩效情况：

1.宣传工作项目，预算安排***.7万元，主要用于在全省范围内策划、组织开展“美丽**我行动”提升公民生态文明意识系列宣传活动，向社会及公众普及环境知识，弘扬生态文化，倡导绿色理念，提高环境素养，提升公民生态文明意识，助力实现**生态文明共建共享。

2.综合运行事务项目，预算安排**.6万元，主要用于在全省范围内策划、组织开展生态环境科普宣传教育以及“四进”宣教活动，向社会及公众普及环境知识，弘扬生态文化，倡导绿色理念，提高环境素养，营造全社会践行低碳生活，参****局 点击查看面和大声势，助推**自贸港、**（国家）生态文明试验区建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。