2026年海南省环境科学研究院单位预算

****年****研究院 点击查看

单位预算

目 录

第一部分 海****研究院 点击查看概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 海****研究院 点击查看****年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 海****研究院 点击查看****年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海****研究院 点击查看概况

一、主要职能

海****研究院 点击查看为隶属海****厅 点击查看的公益二类事业单位，根据**省委编委批复和海****厅 点击查看工作安排，单位主要职责包括：

（一）开展生态文明和生态环境理论与政策研究，为推进国家生态文明试验区（**）建设提供技术支持。

（二）开展生态环境科学研究，开展大气、水、土壤、固体废物、化学品、固定污染源、机动车和非道路移动机械、农业与农村污染控制及技术研究，开展南海和热带岛屿生物多样性保护、生态修复技术研究，开展气候变化及温室气体减排研究。

（三）开展生态环境调查与评估、环境污染损害鉴定、战略和规划环境影响评价、建设项目环境影响评价文件技术评估、排污许可、污染治理、清洁生产、环境监理、分析测试等生态环境技术咨询工作。

（四）开展蓝碳科学技术及政策研究，推进蓝碳相关试点示范，推动蓝碳国际国内交流与合作。

（五）承担专用软件开发、信息系统运维、数据库建设管理等信息技术服务。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根****委员会 点击查看核定机构编制方案，设****办公室 点击查看、科技科、财务科、固****中心 点击查看、应****中心 点击查看、环****研究所 点击查看、环****中心 点击查看、环****中心 点击查看、大****研究所 点击查看、机****中心 点击查看、水****研究所 点击查看、农****研究所 点击查看、热****研究所 点击查看、南****研究所 点击查看等**个内设机构。

第二部分 ****年****研究院 点击查看单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 ****年****研究院 点击查看预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

**省环境科学研究****年财政拨款收支总预算3,***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是按省财政厅要求将****年承担的中央资金支持项目经费，结转当年使用。其中，收入总计****.**万元，包括一般公共预算本年收入****.**万元、上年结转***.**万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,***.**万元，包括科学技术支出***.**万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出2,***.**万元、住房保障支出***.**万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海****研究院 点击查看****年一般公共预算当年拨款3,***.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是我院按照省财政厅文件要求结转项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出***.4万元，占7.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元，占6.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占1.**%；节能环保（类）支出****.**万元，占**.**%；住房保障（类）支出***.**万元，占3.**%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是我院获批的自然科学基金项目数量增加。

科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）预算数为6.9万元，比上年预算数减少4.**万元，主要是上年度省专项技术基础项目持续推进，产生工作经费支出，本年结转金额减少。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，主要是“人才开发专项资金”项目通过中期考核，当年获得项目尾款。

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）预算数为8.**万元，比上年预算数减少3.**万元，主要是我院****年获批一项软科学项目，该项属于项目尾款。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）预算数为***万元，比上年预算数增加***万元，主要是我院新获批1项重点研发揭榜挂帅项目。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）预算数为2.**万元，比上年预算数增加2.**万元，主要是我院作为大型科学仪器协作共用平台新增成员单位，获批1项科技条件平台专项项目。

（4）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）预算数为**.**万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是上年度国际合作与交流项目持续推进，产生工作经费支出，本年结转金额减少。

2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是人才队伍建设人员增加，相应增加了基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为**.**万元，比上年预算数增加7.**万元，主要是人员增加，相应增加了职业年金缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算数为2.3万元，比上年预算数增加1.**万元，主要是遗属生活补助调增。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为**.**万元，比上年预算数增加4.**万元，主要是人员增加，相应增加了支出。

4.（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算数为****.**万元，比上年预算数增加***.**万元，主要是结转中央资金项目“**省**临港产业园（化工园区）地下水环境状况详细调查评价”工作经费***万元；同时，严格落实过紧日子文件精神压减“蓝碳研究及应用示范项目”**.**万元。

节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）预算数为0万元，比上年预算数减少**.**万元，主要是“**省优先监管地块监管监测项目”已结题，无需安排支出。

（2）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）预算数为1,***.**万元，比上年预算数增加***万元，主要原因是人员增加及正常晋升所产生的费用调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要原因是人员增加所产生的费用调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海****研究院 点击查看****年一般公共预算基本支出为1,***.2万元，其中：

人员经费1,***.**万元，主要包括：基本工资***.**万元、津贴补贴***.**万元、绩效工资***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费**.**万元、职工基本医疗保险缴费**.**万元、其他社会保障缴费7.**万元、住房公积金***.**万元、医疗费4.**万元、其他工资福利支出***.**万元、邮电费**.**万元、生活补助2.3万元、奖励金0.**万元；

公用经费***.**万元，主要包括：其他工资福利支出4.**万元、办公费2.**万元、印刷费1.**万元、差旅费5.**万元、因公出国（境）费用**.**万元、维修（护）费0.9万元、租赁费**.**万元、培训费**.**万元、公务接待费1.**万元、专用材料费3.**万元、劳务费**.**万元、委托业务费**.**万元、工会经费**.**万元、公务用车运行维护费6.**万元、其他交通费用3.**万元、其他商品和服务支出**.**万元、生活补助3.**万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海****研究院 点击查看****年一般公共预算“三公”经费预算数为**.**万元，其中：

因公出国（境）经费**.**万元，较上年预算持平。根据工作需要安排出国计划，****年拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）4人。出国（境）团（组）主要包括：（1）香港、澳门环保展团组，目的地为香港、澳门，人数为2人，天数为4天。（2）COP**团组，目的地为土耳其，人数为2人，天数为5天。

公务用车购置及运行费6.**万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.**万元），与上年预算持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆。

公务接待费1.**万元，与上年预算持平。根据单位的工作安排，公务接待经费基本做到应编尽编，全年计划公务接待5批，共计**人（含租车费，以实际接待人数批次为准）。

（二）海****研究院 点击查看****年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海****研究院 点击查看所有收入和支出均纳入部门预算管理。海****研究院 点击查看****年收支总预算**,***.**万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,***.**万元、事业收入***.**万元、事业单位经营收入4,***.**万元，其他收入**万元，上年结转**,***.**万元；支出包括：科学技术支出***.4万元、社会保障和就业支出***.**万元、卫生健康支出**.**万元、节能环保支出**,***.**万元、住房保障支出***.**万元，结转下年9,***.**万元。

八、收入预算情况说明

海****研究院 点击查看****年收入预算**,***.**万元，其中：上年结转**,***.**万元，占**.**%；一般公共预算拨款收入2,***.**万元，占**.**%；事业收入***万元，占1.**%；事业单位经营收入4,***.**万元，占**.**%；其他收入**万元，占0.**%。比上年预算数增加***.**万元，主要是上年中央资金项目结转以及新增科研项目资金。

九、支出预算情况说明

海****研究院 点击查看****年支出预算**,***.**万元，其中：基本支出1,***.2.**万元，占**.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%。比上年预算数增加****.**万元，主要是上年中央资金项目结转、新增科研项目资金，同时根据单位履职必需，统筹单位资金，安排项目支出。其中委托业务费预算总额****.**万元，比上年预算数减少***.**万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容。

（二）政府采购情况

****年****研究院 点击查看政府采购预算总额***.**万元，其中：政府采购货物预算***万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，海****研究院 点击查看共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值***万元以上设备**台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

****年****研究院 点击查看**个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,***.**万元（不含上年结转数）、单位资金8,***万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.省环科院建设运行项目，预算安排5,***.**万元，资金来源为单位资金。主要是我院为公益二类单位，利用单位资金弥补财政资金缺口，确保单位工作正常运转，促进各项事业健康发展，能够充分发挥省级生态环保科研院所技术力量优势，组织开展应对气候变化、生态安全和新污染物等各类科研工作，为打造国内一流生态环境科研单位创造条件。绩效目标是通过弥补单位财政资金“三保”缺口确保单位正常运转，并完成学术论文或技术支撑报告**篇、科普活动5次、学术讲座沙龙活动**次、科研实验室仪器设备正常使用。

2.蓝碳研究及应用示范项目，预算安排***.**万元，资金来源为一般公共预算资金。该项目我院是贯彻落实省委、省政府关于蓝碳工作相关部署，结合我院职责而设立的，主要内容是开展蓝碳相关标准体系研究，推动蓝碳试点示范，举办蓝碳国际会议，推动国际交流合作，进****中心 点击查看学术地位，不断提升国际影响力，为“双碳”目标实现作出**贡献。绩效目标是运维碳通量塔4座，研究报告**份，出版书籍2部，举办学术交流活动1次，蓝碳科普宣传累计受众***人。

3.蓝****中心 点击查看建设及运行项目，预算安排****万元，资金来源为单位资金。该项目是我院利用单位资金弥补财政资金缺口，推动蓝碳科学技术与政策研究，促****中心 点击查看更好地与国内外蓝碳研究科研团队开展科研协作。绩效目标是研究报告8份，学术论文1篇，运****中心 点击查看网站、公众号、数据平台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础技术（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）国际交流与合作（项）：为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置、处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

三十二、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后****中心 点击查看、医疗室等附属事业单位。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。