2026年海南省生态环境监测中心单位预算

2026****中心

单位预算

目录

第一部分 ****中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026****中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 单位收支总表

九、 单位收入总表

十、 单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026****中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关生态环境保护的政策法规和本省生态环境监测规划、计划，开展全省环境监测技术规范和技术路线制定等工作。

（二）承担全省省级考核的生态环境质量监测和污染纠纷仲裁监测，指导和组织各市县监测机构开展污染源监督性监测和污染事故应急监测，承担南海生态环境质量专项监测。

（三）负责全省生态环境监测信息管理，建立全省生态环境质量和污染源动态数据库，综合分析生态环境监测信息，编制各类生态环境监测报告、环境质量综合分析评价报告、污染源委托监测数据报告，发布各类生态环境质量、污染源和环境应急监测信息。

（四）开展生态环境质量监测技术方法研究，开展生态环境监测理论、政策和发展趋势研究，编制各类专题研究报告。

（五）承担全省生态环境监测***网络技术管理、技术培训、监测质量控制、质量保证等，对社会监测机构开展质量控制管理。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内部设置机构：内设办公室、财务室、人事科、后勤科、监测业务室、质量管理室、监测科研室、生态遥感室、大气环境监测室、水环境监测室、土壤环境监测室、近岸海域环境监测室、污染源监测管理室、应急监测室、环境质量预警预报室、统计室、****中心、****中心等18个科级机构。

第二部分 2026****中心预算表

（此部分内容即为2026****中心预算公开表）

第三部分 2026****中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****中心年财政拨款收支总预算8943.85万元，比上年预算数增加1054.68万元，主要原因：一是在编人员增加，人员经费增加；二是为提升服务自贸港建设、支撑国家生态文明试验区发展的现代化生态环境监测技术水平，***网络数智化转型步伐，本年新增“生态环境监测数智化转型”项目预算。其中，收入总计8943.85万元，包括一般公共预算本年收入8916.24万元、上年结转27.61万元；支出总计8943.85万元，包括科学技术支出36.61万元、社会保障和就业支出516.13万元、卫生健康支出119.49万元、节能环保支出7984.8万元、住房保障支出286.82万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****中心年一般公共预算当年拨款8943.85万元，比上年预算数增加1054.68万元，主要原因：一是在编人员增加，人员经费增加；二是为提升服务自贸港建设、支撑国家生态文明试验区发展的现代化生态环境监测技术水平，***网络数智化转型步伐，本年新增“生态环境监测数智化转型”项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出36.61万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出516.13万元，占5.77%；卫生健康（类）支出119.49万元，占1.34%；节能环保（类）支出7984.8万元，占89.28%；住房保障（类）支出286.82万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2026年预算数为17.56万元，比上年预算数减少11.74万元，主要是我单位加快“省自然科学基金专项”项目实施与资金拨付，结转资金预算减少。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2026年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，主要是“人才开发专项资金”项目通过中期考核，本年拨付项目剩余经费。

（3）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2026年预算数为10.05万元，比上年预算数减少0.6万元，主要是我单位加快“重点研发专项”项目实施与资金拨付，结转资金预算减少。

2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为344.08万元，比上年预算数增加37.6万元，主要是在编人员增加，经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为172.04万元，比上年预算数增加18.8万元，主要是在编人员增加，经费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为119.49万元，比上年预算数增加11.36万元，主要是在编人员增加，经费增加。

3.（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为300万元，比上年预算数减少20万元，主要是本年不再安排“海南省生态环境‘十五五’总体规划编制”项目预算。

（2）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2026年预算数为4318.05万元，比上年预算数增加1425.53万元，主要是为提升服务自贸港建设、支撑国家生态文明试验区发展的现代化生态环境监测技术水平，***网络数智化转型步伐，本年新增“生态环境监测数智化转型”项目预算。

（3）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为3366.75万元，比上年预算数增加277.46万元，主要是在编人员增加，经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为286.82万元，比上年预算数增加30.12万元，主要是在编人员增加，经费增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****中心年一般公共预算基本支出为4289.18万元，其中：

人员经费3590.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金；

公用经费699.16万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****中心年一般公共预算“三公”经费预算数为28.85万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，与上年预算持平。2026年拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）3人，以实际执行为准。

公务用车购置及运行费17.85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.85万元），与上年预算持平；公务车保有量9辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，与上年预算持平，计划接待10批80人。

（二）****中心年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****中心年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。****中心年收支总预算10598.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、结转下年。

八、收入预算情况说明

****中心年收入预算10598.67万元，其中：上年结转952.43万元，占8.99%；一般公共预算拨款收入8916.24万元，占84.13%；事业收入730万元，占6.88%。比上年预算数增加1156.08万元，主要原因：一是在编人员增加，人员经费增加；二是为提升服务自贸港建设、支撑国家生态文明试验区发展的现代化生态环境监测技术水平，***网络数智化转型步伐，本年新增“生态环境监测数智化转型”项目预算。

九、支出预算情况说明

****中心年支出预算10591.51万元，其中：基本支出4289.18万元，占40.5%；项目支出6302.33万元，占59.5%。比上年预算数增加1193.66万元，主要原因：一是在编人员增加，人员经费增加；二是为提升服务自贸港建设、支撑国家生态文明试验区发展的现代化生态环境监测技术水平，***网络数智化转型步伐，本年新增“生态环境监测数智化转型”项目预算。其中委托业务费预算总额1618.1万元，比上年预算数减少461.17万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026****中心政府采购预算总额3861.93万元，其中：政府采购货物预算1919.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1942.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****中心共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备37台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026****中心个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8916.24万元（不含上年结转数）、单位资金1647.65万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.环境监测项目，预算安排2500万元，主要用于开展大气、水、海洋、土壤、噪声等环境要素例行监测，实施生态质量评价、污染源核查、环境统计、应急监测等任务，更新维护老旧监测设备，并推进新污染物监测和重点实验室申报。绩效目标是完成开展大气、地表水、土壤、生态质量和海洋等各要素全年监测工作，获取监测数据，形成监测报告，更新基础监测仪器设备，建成覆盖全面、数据精准、响应高效的现代化监测体系，为美丽海南建设和自贸港绿色发展提供科学技术支撑。

2.生态环境监测数智化转型项目，预算安排1818.05万元，主要用于购置专用监测仪器设备和自动化服务、开展海南省海水养殖监督监测等，实现对大气、水、地下水、生态等多要素环境的实时、精准、智能监控与预警，全面提升生态环境监测效率、数据质量与预警响应能力，为生态保护、污染治理、养殖业环境监管和全省生态环境综合决策提供核心数智支撑，绩效目标是通过对2个省控大气监测站点进行智慧站房改造，提高监测站点的自动化、智慧化水平；完成在我省流域生态补偿断面建设6个无人运维水质自动监测站，购置6套无人运维仪器设备（含1套智慧站房）和1套无人机自动巡测采样系统，实现仪器设备自动诊断维护、自动质控校准、远程智能控制、干扰智能识别等，为提供流域生态补偿工作提供技术支撑；通过将自动化分析仪器与流水线系统结合，实现水质中高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量等5项指标全流程自动分析，提升水质分析的检测效率和数据质量，为后续现代化监测体系建设提供支撑；通过购置高清智能强求一体机、声纹采集仪、红外相机等设备开展海南重要湿地植被、鸟类、大型底栖生物、大型动物等的连续智能化监测，建立智慧监测一体化设备，实现对重要湿地生态环境的实时、精准监测，提升湿地保护管理水平；通过在5个省控地下水环境污染风险监控点开展地下水原位监测，3个国控环境污染风险监控点和1个省控区域点建立地下水户外智能无人采样站，实现地下水实时监测，获取实时监测数据，为地下水预警预报、污染防治监管提供数据支撑；通过国家生态质量综合监测站建设，购置专用仪器，用于获得长期、连续、高质量的生态本地数据，精准评估热带雨林区域的生态状况与变化趋势，更好践行热带雨林是碳库指示，防范生态安全风险等；通过开展海南省海水养殖监督监测工作，立足海南热带海洋性气候、近岸养殖集中、养殖品种多元等行业特征，有效防范水产养殖尾水环境污染风险，构建 “陆海统筹、水陆联动、全链可追溯”的陆域海水养殖尾水监督监测体系，保障海南省海洋生态环境安全。

3.***网络建设与运行项目，预算安排1233.63万元，主要用于根据项目经费拨付单位中国环境监测总站、****中心要求，***网络建设与运行相关工作。绩效目标是完成南沙岛礁、西沙开展海洋生态环境监测工作，构建天空地海一体化监测体系，为维护西沙群岛、南沙群岛等重点海域海洋权益，提升海南省海洋生态环境智能监测能力，为我省海洋生态环境保护及监管贡献力量；完成国家布设点位土壤环境质量监测，获取监测数据，为土壤污染防治监管提供支撑；完成国家生态质量综合监测站相关设备购置，开展南海岛屿生态本地调查，为南海岛屿生态安全风险防控提供支撑，守护好“祖国的南大门”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十六、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）****中心、医疗室等附属事业单位。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。