北京小汤山医院2022年度决算

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京小汤山医院内设9个临床科室，包括：综合内科（****中心、老年医学科）、运动康复科、中西医结合康复科、****中心、心肺重症康复科、物理治疗科、外科、****中心、****中心（预约部、健康体检部、健康风险评估部、健康干预部）；4个医技科室，包括：检验医学科、放射科、超声科、药剂科；7个其他业务科室，包括：****中心、综合服务部、医院发展协调办公室、****中心、****中心、中西医结合慢性病康复研究室、新建病区管理部；27个职能科室，包括：党委办公室、院办公室、人力资源处、医务处（医患关系协调办公室）、护理部（医务社工部）、门诊部、药学部、科技教育处、保卫处、财务处、总务处（****中心、家属区管委会）、规划建设处、离退休办公室、审计处、医疗保险办公室、疾病预防控制与感染管理处、****中心、****中心、医学工程处、保健办公室、资产管理办公室、改革与绩效管理办公室、****中心、督导办公室、纪检办公室、工会、团委。

北京小汤山医院主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4.承担医学学历教育和住院医师等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7.开展对外交流和国际合作；

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制530人，实有人数484人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计45,961.70万元，比上年减少107,276.13万元，下降70.00%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计43,206.04万元，比上年减少106,686.11万元，下降71.18%，其中：财政拨款收入24,238.36万元，占收入合计的56.10%；事业收入14,777.62万元，占收入合计的34.20%；其他收入4,190.06万元，占收入合计的9.70%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计39,985.13万元，比上年减少110,514.55万元，下降73.43%，其中：基本支出29,974.71万元，占支出合计的74.96%；项目支出10,010.42万元，占支出合计的25.04%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计25,122.42万元，比上年减少114,061.22万元，下降81.95%。主要原因：2021年应对突发公共事件，增加新建病区竣工结算尾款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,587.91万元，主要用于以下方面：教育支出44.10万元，占本年财政拨款支出的0.18%；卫生健康支出24,543.81万元，占本年财政拨款支出的99.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算44.10万元，比2022年度年初预算减少2.52万元，下降5.41%。其中：

“其他教育支出”（款）2022年度决算44.10万元，比2022年度年初预算减少2.52万元，下降5.41%。主要原因：落实疫情防控要求，进一步压缩会议费支出。

2、“卫生健康支出”（类）2022年度决算24,543.81万元，比2022年度年初预算增加9,117.48万元，增长59.10%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算16,461.84万元，比2022年度年初预算增加4,276.65万元，增长35.09%。主要原因：为提升医院高质量发展，提高医疗服务水平，满足患者需求，增加购置医疗设备、修缮改造等项目。

“公共卫生”（款）2022年度决算8,075.97万元，比2022年度年初预算增加5,727.49万元，增长243.88%。主要原因：为应对突发公共卫生事件，投入各项医疗保障支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算6.00万元，比2022年度年初预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因：增加人才培养支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15,235.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,905.09万元，其中：政府采购货物支出335.00万元，政府采购工程支出812.68万元，政府采购服务支出757.41万元。授予中小企业合同金额1,323.14万元，占政府采购支出总额的69.45%，其中：授予小微企业合同金额816.14万元，占政府采购支出总额的42.84%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆12台，249.15万元；单位价值100万元（含）以上的设备74台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除其他教育支出（款）项目以外其他用于教育方面的支出。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除卫生健康管理事务（款）项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、****城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除公立医院（款）项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除其他卫生健康支出（款）项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京小汤山医院2022年度决算报表.xls

附件2：北京小汤山医院2022年度决算项目支出绩效自评表.zip