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广州市花都区人民医院采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：广州市花都区人民医院审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2022-422741
（三）预算金额：175,000.00
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人员要求：不少于3人 服务开始时间：2022年5月5日 服务结束时间：2022年7月31日 |
（1）围绕预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、***网诊疗管理、医联体管理、信息系统管理重要经济活动，梳理管理现状，与采购人沟通后筛选2个风险评估内容。 （2）从该2项风险业务模块的内外部环境，全方位开展风险信息收集，编制风险列表，明确风险责任单位，对其评估内部控制设计以及执行有效性，针对不合理、管控缺失或者薄弱的方面，提出管理策略和解决方案，与内部控制相关要求对接，建立规范统一的风险数据库，运用多种手段进行风险定性和定量评估。 （3）审计工作完成时间：***平台完成采购并签订合同后3个月内。 （4）列出问题清单和建议，出具风险评估报告（含电子版1份和纸质版3份）。 | 1 | 项 |
| 2 | 人员要求：不少于3人 服务开始时间：2022年5月5日 服务结束时间：2022年7月30日 |
专用：（1）根据单位风险评估的梳理，与采购人沟通后筛选关键岗位的2名人员进行岗位责任专项审计。 （2）主要内容包括任职期间的：岗位职责执行情况；落实单位党政工作要点情况；涉及科室管辖范围内的资产管理执行情况；涉及科室采购管理执行情况；遵守法律法规、财经法纪和廉洁自律情况；其他需要审计的事项。 （3）审计工作完成时间：***平台完成采购并签订合同后3个月内。 （4）列出问题清单和建议，出具专项审计报告（含电子版1份和纸质版3份）。 通用：（1）中标人应积极配合采购人，按采购人要求的服务进度，恪守社会中介机构“独立、客观、公正”的执业原则，切实履行“诚信、专业、高效、保密”的服务方针，严格执行国家颁布的执业准则和技术规范，优质、高效、独立、按时的完成委托的审计工作。 （2）投标人及其工作人员必须对项目相关文件以及由采购人提供的所有内部资料、文档、数据和信息予以保密。未经委托方批准，不得以任何形式向任何单位或个人披露审计项目的有关信息，更不得对外提供、泄露或公开审计的有关情况。 （3）每个审计项目中标人至少派出专业人员 3 人到达采购人进行驻场服务。其中项目经理应具有注册会计师执业资格，同时需要有主导完成公立医院或行政事业单位财务收支情况专项审计或内部控制建设项目案例，保证驻场时间不低于90%。 （4）项目组个别人员变动须经采购人同意（替换人员的学历、资历、工作能力等不得低于原派出人员），最多允许替换一人。申请替换时，须提出书面申请，并附上替换人员的学历和学位证书、职称证书、职业资格证书、工作证明等佐证资料。 （5）中标人因过失或故意提供内容不实或虚假的审计报告，造成不良后果的，应承担采购人相应的经济损失赔偿责任，采购人将终止对其委托审计业务。 （6）★中标人在2022年5月31日之前向采购人提供本方收集到的2020-2021年国家、广东省、广州市颁布的关于行政事业单位的财务收支、财政经费、科研经费、三公经费、工会经费、审计工作要求、内控工作要求等电子版的规范性文件，以及行政事业单位巡查发现的问题清单等；2023年1月31日之前向采购人提供2022年上述资料的电子版文件。（提供承诺函） （7）★中标人依据《中华人民共和国审计法》、《政府会计制度》、《公立医院内部控制管理办法》、《行政事业单位内部控制规范》、《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》等法规、制度，以及采购人单位内部的相关制度对委托事项进行审计，对审计过程中发现的问题列出清单给出建议，协助采购人立行立改，确保采购人在往后接受外部审计、巡查时不再出现同样问题。（提供承诺函） | 1 | 项 |
商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
| 1 | 1、★中标人在2022年5月31日之前向采购人提供本方收集到的2020-2021年国家、广东省、广州市颁布的关于行政事业单位的财务收支、财政经费、科研经费、三公经费、工会经费、审计工作要求、内控工作要求等电子版的规范性文件，以及行政事业单位巡查发现的问题清单等；2023年1月31日之前向采购人提供2022年上述资料的电子版文件。 2、、★中标人依据《中华人民共和国审计法》、《政府会计制度》、《公立医院内部控制管理办法》、《行政事业单位内部控制规范》、《广东省基层工会经费收支管理实施条例》。 |
（五）议价发起时间：2022年04月27日
二、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
三、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
四、项目联系方式
联系方式：谭先生 020-****0636
采购单位：广州市花都区人民医院
2022年04月27日
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/803/Hi-Ua4AB2I59QRCbSOaf.html
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