登录
一、 *采购人名称： 株洲市医疗保障局
二、 *履约供应商名称： 石峰区文雅文体用品商贸行
三、 *采购项目编号： 2521101000017073506
四、 *合同编号: 55982076
五、 *验收单位： 株洲市医疗保障局
六、 *验收日期： 2024年11月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 0211 三益档案 24/6档案级不锈钢订书钉1000枚/小盒 | 480 | 1680.0 | 三益档案/SANISY\0211 | 验收通过 | |
| 2 | 企普 紫天章 电脑打印纸 | 20 | 2500.0 | 企普\大号 | 验收通过 | |
| 3 | 百旺 A4 80G 打印/复印纸 | 80 | 3040.0 | 百旺/APRIL\A4 80G | 验收通过 | |
| 4 | 派克 黑色墨水57ml 笔用墨水/补充液/墨囊 | 3 | 150.9 | 派克/PARKER\黑色墨水57ml | 验收通过 | |
| 5 | 便签本/便条纸/N次贴 得力7602便条纸带盒155*101(白)(盒) | 40 | 451.6 | 得力/deli\7602 | 验收通过 | |
| 6 | 7303S 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 36 | 153.0 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 赵文祥
微信公众号（订阅通知）
本公告地址：https://www.120bid.com/view/820/8Wm3XpMBc0B94i55BBl_.html
微信在线客服