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一、 *采购人名称： ****城市管理和综合执法局
二、 *履约供应商名称： 零陵区成欣文体店
三、 *采购项目编号： 2621101000022721682
四、 *合同编号: 60518935
五、 *验收单位： ****城市管理和综合执法局
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金达日美 K11 剪刀 | 1 | 10.0 | 金达日美\K11 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT15130 抽纸 | 4 | 100.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 3 | 格之格 NT-TWX1L 墨粉/碳粉 | 6 | 150.0 | 格之格\NT-TWX1L | 验收通过 | |
| 4 | 万宝 WB-802 暖风机/取暖器 | 2 | 110.0 | 万宝\WB-802 | 验收通过 | |
| 5 | 卫洋 扫把 | 2 | 50.0 | 卫洋\WY311 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 B5805 中性笔 1.0金属杆 | 2 | 70.0 | 晨光/M&G\B5805 | 验收通过 | |
| 7 | 优品 免洗洗手液 | 3 | 60.0 | 优品\洗手液 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛/BULL GN-609 5米 电源插座 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
| 9 | 一次性纸杯 厚 | 6 | 84.0 | 金兵\jb-619 | 验收通过 | |
| 10 | 标签贴纸 | 3 | 30.0 | 星空\2584 | 验收通过 | |
| 11 | 怡宝纯净水555ml | 20 | 760.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 12 | 美的/Midea 1512 烧水壶 | 1 | 140.0 | 美的/Midea\1512 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 得力8308文件袋(蓝)（单位：个） | 200 | 200.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光/M&G APYVQ959 70g复印纸8包4000张/箱 | 8 | 176.0 | 晨光/M&G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 秦彬
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/820/XDIEQZgBtavodC9fgVGY.html
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