一、 * 采购人名称: 湘西土家族苗族自治州残联
二、 * 履约供应商名称: 吉首市文一文具店
三、 * 采购项目编号: 1961961000012228312
四、 * 合同编号: 36659172
五、 * 验收单位: 湘西土家族苗族自治州残联
六、 * 验收日期: 2022年6月11日
七、 * 验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 柔影三层卫生卷纸 | 2 | 300.0 | 其他家\1700 | 验收通过 | |
| 2 | 得力起钉器 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0231-3 | 验收通过 | |
| 3 | 医用酒精消毒液 | 30 | 300.0 | 其他家\60ml | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 /NANFU 5号AA/7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 领据一包10本22元 | 150 | 375.0 | 三益\35-526 | 验收通过 | |
| 6 | 得力2044美工刀(混)(把) | 2 | 22.38 | 得力/deli\2044 | 验收通过 | |
| 7 | 得力1619语音计算器(深灰)(台) | 2 | 150.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 8 | 得力0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 5 | 108.2 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 机构管理员
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本公告地址:https://www.120bid.com/view/830/DJq7UoEBMhIE2ddHTSHd.html
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