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一、 * 采购人名称： ****中心学校
二、 * 履约供应商名称： 常宁市荣华百货酒店用品批发部
三、 * 采购项目编号： 1748503000015935595
四、 * 合同编号: 39474225
五、 * 验收单位： ****中心学校
六、 * 验收日期： 2022年8月4日
七、 * 验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性口罩/口罩 | 250 | 12500.0 | 振德\挂耳式 17*18cm | 验收通过 | |
| 2 | 免洗/消毒液/洗手液 | 250 | 4500.0 | 其他家\免洗/消毒液/洗手液 | 验收通过 | |
| 3 | 84消毒液 | 10 | 700.0 | 其他家\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 洗手液 | 20 | 2700.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮 洗手液 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋建春
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/830/Hj8OaYIB3_mCibgb7s9H.html
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