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一、 * 采购人名称： 邵阳市新邵县医疗保障局
二、 * 履约供应商名称： 邵阳聚旺办公设备有限公司
三、 * 采购项目编号： 1375193000015558338
四、 * 合同编号: 39128949
五、 * 验收单位： 邵阳市新邵县医疗保障局
六、 * 验收日期： 2022年8月11日
七、 * 验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粤富 文件架 | 10 | 200.0 | 粤富/YUEF\639 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 85602 保温水壶 大容量 | 5 | 599.2 | 得力/deli\85602 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 960.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24 矿泉水 | 验收通过 | |
| 4 | 一次性纸杯 | 14 | 308.0 | 心相印\心相印一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 加厚塑料凳子 | 10 | 280.0 | 其他家\塑料 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-217 电源插座 | 10 | 788.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 7 | 商务公文包 | 5 | 900.0 | 其他家\公文包 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 12瓶/箱 | 29 | 435.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 9 | 惠普 204A 惠普/HP 204A 硒鼓 | 2 | 900.0 | 惠普/HP\204A | 验收通过 | |
| 10 | 广告牌 | 10 | 1500.0 | 其他家\60*80 | 验收通过 | |
| 11 | 透明文件袋 | 202 | 303.0 | 得力/deli\文件袋 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0468 省力订书机 | 11 | 528.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 石俊龙
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/830/oIAUjYIBNbl4zXRdJ0cI.html
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