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一、 * 采购人名称： ****中心学校
二、 * 履约供应商名称： 洞口县清华紫光办公用品金牌店
三、 * 采购项目编号： 1358537000015511768
四、 * 合同编号: 39096736
五、 * 验收单位： ****中心学校
六、 * 验收日期： 2022年6月13日
七、 * 验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A4 70g 8包/箱（500页/包） 彩色复印纸 雪妮复印纸 A4 70g 整箱销售 8包/箱（500页/包） | 8 | 1560.0 | 雪妮\A4 70g 8包/箱（500页/包） | 验收通过 | |
| 2 | 永康洁 一次性口罩 | 5000 | 4000.0 | 永康洁/JK\255 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 84消毒液 600g/瓶 蓝月亮 bluemoon 84消毒液 600g/瓶 | 15 | 202.5 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 600g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 75%医用酒精2500ml | 10 | 1300.0 | 武洁\75%医用酒精2500ml | 验收通过 | |
| 5 | SY43-1记账凭证 | 20 | 70.0 | 三益档案/SANISY\SY43-1记账凭证 | 验收通过 | |
| 6 | 听课记录 | 50 | 150.0 | 其他家\32开 | 验收通过 | |
| 7 | 备课本、入学凭证 | 200 | 1240.0 | 其他家\备课本 | 验收通过 | |
| 8 | 备课本、入学凭证 | 200 | 620.0 | 其他家\备课本 | 验收通过 | |
| 9 | 一体机纸 | 15 | 2925.0 | 其他家\8K/16K | 验收通过 | |
| 10 | 得力6018剪刀(混)(把) | 3 | 25.41 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光普透封箱胶带60mm*30y(5卷)AJD97331 | 10 | 185.7 | 晨光/M&G\AJD97331 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光普惠型皮面记事本32K80页APY1AK78 | 10 | 100.0 | 晨光/M&G\APY1AK78 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘江云
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/830/tYYYXYEBH42ErLykt8Xl.html
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