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一、 * 采购人名称： 永****中心小学
二、 * 履约供应商名称： 湖南尚崇贸易有限公司
三、 * 采购项目编号： 1097392000015977829
四、 * 合同编号: 39486539
五、 * 验收单位： 永****中心小学
六、 * 验收日期： 2022年7月2日
七、 * 验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 明爱 一次性防护手套 | 50 | 125.0 | 明爱\06028 | 验收通过 | |
| 2 | 喷壶2升 | 60 | 900.0 | 其他家\020601 | 验收通过 | |
| 3 | 棉签 | 20 | 500.0 | 其他家\医用棉签 | 验收通过 | |
| 4 | 百舸 绷绕带 | 1 | 8.0 | 百舸\绷带 | 验收通过 | |
| 5 | 75%酒精消毒液500ml | 100 | 700.0 | 其他家\75% | 验收通过 | |
| 6 | 免水洗手消毒凝胶500ml 洗手液 | 40 | 340.0 | 其他家\00052 | 验收通过 | |
| 7 | 84#消毒液500g | 100 | 250.0 | 其他家\84 | 验收通过 | |
| 8 | 加固遮雨棚帐篷折叠伸缩大伞 | 1 | 430.0 | 其他家\0006 | 验收通过 | |
| 9 | 消毒液 | 100 | 600.0 | 其他家\00086 | 验收通过 | |
| 10 | 000285 加大凉席 140*65cm | 2 | 64.0 | 其他家\000285 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli 0021图钉/彩色工字钉 | 20 | 80.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 12 | 得力9863快干印台 | 10 | 85.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨雪珍
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本公告地址：https://www.120bid.com/view/830/tkrivYEB60IdtqQh7NaX.html
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