南网互联网公司基于流程的风险管理体系升级项目采购公告

***网公司基于流程的风险管理体系升级项目

采购公告

（采购编号：CG2600062002284818）

1.采购条件

***网公司基于流程的风险管理体系升级项目，***网服务有限公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：从审计角度开展基于流程的风险管理升级，结合过往审计发现问题、内部专项检查，如信息系统检查、虚假贸易检查等，梳理和分析关键风险点及管控措施。***平台业务的风险根源，构建“源头严防、过程严管、后果严惩”的全链条风险防范体系，形成可落地、可执行、可考核的管控措施与制度流程，从根本上防范商品准入、价格操纵、内外勾结等风险，***平台合规高效运营。

2.2采购范围：在目前公司现有业务流程和执行情况的基础上，从以下方面提出针对性强、可落地的意见和建议，优化业务流程，提升执行效果：

（一）贯彻执行国家及公司经济方针政策情况分析，企业发展战略规划的制定、执行和效果方面的工作进行梳理与分析。

（二）公司在重大经济事项的决策、执行和效果全流程进行梳理与分析。

（三）公司在企业法?治理结构的建立、健全和运行全流程进行分析。

（四）公司在内控设置、资金安全、供应链管理、转分包管理、合同管理、财经纪律执行与资产管理等工作进行梳理与分析。

（五）以审计角度开展公司财务工作梳理与分析。对公司会计信息质量、预算管理、资金管控合规性、成本费用管控、税务管理情况等方面进行流程节点梳理。

（六）对公司资产盘点等工作的流程进行梳理与分析。

（七）公司重要项目的投资、建设、管理进行全流程梳理与分析，确认相关项目效益情况。

（八）公司在经济活动中落实有关遵守廉洁从业规定的有关执行情况进行梳理与分析。

（九）公司以往审计、巡视中发现问题的整改情况进行梳理与分析。

（十）***平台运营从制度、流程、技术、人员、监督五维度，***平台运营的风险点与管控短板。***平台。

（十一）公司在能源合规监管方面的工作提出建设性意见，开展相关方面研究。聚焦能源合规监管，针对自然垄断环节监管趋严态势，协助公司厘清合规边界、强化风险防范。

需固定1-2人驻点服务，并根据工作开展需要临时性加派人手配合相关工作，交付物包括但不限于运营风险管理库、内控流程手册、基于流程的风险控制管理体系报告等。

2.3项目实施地点：广州

2.4采购分类：专项

2.5项目类别：服务

2.6标的清单：

序号	标的名称	标包名称	预计采购金额（万元）	最高投标限价（万元）	最大中标数量	工期/服务期	是否特殊包	响应保证金	备注
1	***网公司基于流程的风险管理体系升级项目	***网公司基于流程的风险管理体系升级项目	70.04	70.04	1	合同签订之日起8个月	否	/	无

备注：（1）除不受限制的特殊包外，一个投标人在一个标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。

（2）预计采购金额为采购需求预测数据，仅作为招标预估规模供投标人参考，并不代表招标人对采购量的承诺，最终以实际框架结果有效期内具体委托量为准。部分标包，特别是预计量少的标包，可能出现部分单位协议期内无实际需求的情况，请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。

其它关键要素：

（1）报价要求：报总价 。

（2）结算方式：根据项目情况按交付物与项目节点进行分期支付。

注：本项目不收取响应保证金。

3.供应商资格要求

3.1通用资格要求

通用资格要求
序号	内容
1	中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
2	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包（标段）报价或者未划分标包（标段）的同一采购项目报价。
3	不接受联合体参与。

4.采购文件获取

4.1采购文件获取方式

本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在***平台注册登记，如实递交有关信息，***平台运营机构验证。凡有意参加响应者，在采***网***平台（www.****.csg.cn）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。

电子化投标操作路径如下：

获取路径：***网站->点击供应商登录->***平台（新系统）->购标管理；

投标路径：***网站->点击供应商登录->***平台（新系统）->投标管理；

投标助手下载路径：***网站->点击供应商登录->***平台（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。

供应商登记咨询电话：400****100转1

***平台操作咨询电话：400****100转3

数字证书办理咨询电话：400****999

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

4.2采购文件获取时间

获取开始时间：2026年05月15日18时00分00秒

获取结束时间：2026年05月21日18时00分00秒

4.3供应商要求澄清采购文件的截止时间：2026年05月21日19时00分00秒

5.响应文件的递交和谈判

5.1响应文件递交方式：***平台（www.****.csg.cn）递交响应文件。

5.2响应文件递交开始时间：2026年05月18日14时00分00秒

5.3响应文件递交截止时间：2026年05月22日09时00分00秒

5.34谈判时间及形式

谈判时间：谈判开始时间预计为2026年05月22日09时00分00秒，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。

谈判形式：本次采购采用录音电话远程谈判方式，供应商无需到达谈判现场，澄清、说明和补正***网***平台(www.****.csg.cn)提交响应文件。供应商在响应文件中明确授权进行谈判的代表及联系方式，供应商法定代表人***网络畅通，若电话无法接通，则视为放弃谈判和最终报价的权利，谈判工作组以该供应商的第一次报价作为最终报价进行评审。

6.发布公告的媒介

本次采购公告在“***平台（www.****.csg.cn）”上发布。

7.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理

7.1计算机硬件特征码审查要求

为进一步规范采购活动，维护公平竞争的市场环境，本项目对供应商在采购文件下载、响应文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。供应商如存在以下任一情形，由评标委员会对其作否决投标处理：

（1）与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2）与其他供应商上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（3）***网卡MAC地址一致。

如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决供应商响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。

如响应文件存在串通投标情形的，***网公司相关规定，对相关供应商实施不接受投标处理。

7.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交，不得向采购人或者采购工作组成员行贿谋取成交。请各供应商高度重视投标诚信，对响应文件中存在生产制造能力、***网点、业绩（含合同、发票）等造假情形，或私下与采购工作组成员进行与报价内容有关的接触（如评审前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评审，请专家在评审中给予关照等）等各类违法违规行为，一经查实，采购人将严格按照国家法律法规及《***网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等有关规定进行严肃处理。

8.异议及投诉

8.1供应商或者其他利害关系人对本项目的采购文件有异议的，应当以书面形式在响应文件递交截止时间2日前提出。

异议文件应当包括下列内容：

（1）异议提出人的名称、地址及有效联系方式；

（2）异议事项；

（3）有效线索和相关证明材料。

异议提出人是法人的，异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（授权代表同时还需提交授权委托书）；其他组织或自然人提出异议的，异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字，并附有效身份证明复印件，由本人提交。

异议递交地点：****路****号****楼***网供应商服务大厅

异议递交方式：通过传真或当面递交（传真： 020-****2354）

异议递交电话：400****100转2

8.2供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督投诉机构名称：***网用户生态运营有限责任公司供应链监督部门

监督投诉机构电话：020-****2756

监督投诉机构邮箱：zh****@****.csg

8.3供应商或者其他利害关系人对采购文件提出投诉的，应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为，将按照《***网有限责任公司供应商不良行为处理管理细则》等制度进行处理。

9.联系方式

采 购 人：***网服务有限公司

地 址：广东省广州市

采购代理机构：***网供应链集团有限公司

地 址：****路****号

联 系 人：张工

电 话：400****100转2

10.公告的其他内容

无。

11.采购公告附件

无。

采购人（或采购代理机构）主要负责人或授权的项目负责人（签名）：

采购人或其采购代理机构名称（盖章）：***网供应链集团有限公司【盖章位置】

2026年05月15日