中山大学附属第一医院合同内控专项审计服务采购公告(第二次)

为了更好实施医院审计监督，促进医院规范合同管理，提高内部工作效益，根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及医院审计工作计划的要求，我院拟聘请有资质的社会中介机构（下称“服务商”）协助开展审计工作。因本项目首次采购至规定的响应截止时间报名参与单位不足3家，现开展中山大学附属第一医院合同内控专项审计服务（第二次）院内谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。项目内容如下：

一、项目基本情况

项目名称：中山大学附属第一医院合同内控专项审计服务项目（第二次）

采购方式：院内谈判

预算金额（元）（含税）：￥120,000.00

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

序号	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求
1	合同内控专项审计服务	详见采购需求文件	详见采购需求文件

（一）服务内容：

1、以2023年签署的各类合同（包含采购合同、科研及成果转化合同、捐赠合同、租赁合同、信息系统建设合同、建设项目合同、医疗服务合作合同等）为对象，从制度建设、职责分工、授权控制、不相容岗位、流程审批、合同执行（履约收付、变更终止）、信息化建设（信息管理、实时监控、互联互通）、监督整改等方面开展审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计。

2、以抽查方式为主，抽查量在400份合同以内，具体抽查量以实际情况为准。

（二）服务要求

★1、报价要求：本项目限价12万元人民币，各服务商报价不得超过本项目限价，且报价应为服务商完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费、提供或未注明报价的内容以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）；错报漏报的内容，均已包含在报价内，成交服务商不得以任何的形式向医院索要追加任何的费用，医院也没有义务支付任何合同总价外的费用（合同约定的除外）。

★2、时限要求：自采购合同生效之日起至出具正式报告为止；现场驻场1-2个月，驻场结束后约1个月内提供报告初稿，2024年10月底前出具正式报告。（提供承诺函）

3、付款要求：出具正式报告后支付全款。

4、工作要求：服务商应严格按照国家政策和医院法规、政策文件的有关规定及要求，客观、公正地做好审计工作，按时按质按量提供审计服务；服务商委派的工作人员，应遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，按照规范程序获取审计证据，编制审计底稿，对查出的问题做到事实清楚、证据充分，定性准确，提出的意见恰当。（提供承诺函）

5、团队要求：服务商拟委派的服务团队至少3人且相对稳定，服务过程不得随意更换团队成员，如确有需要更换的，须征得医院书面同意。

★6、成果要求：出具两份报告，分别是《合同管理风险评估报告》和《合同管理内控评价报告》。（提供承诺函）

★7、保密要求：服务商及其委派的团队须对服务过程中获取的所有医院相关信息都负有保密责任，保密期限为长期（不随采购合同失效而失效）。（提供承诺函）

8、服务商应根据本项目的情况提供具体的服务方案，具体为列明审计内容的七个对象和十一个方面、有可能存在的难点及相应的应对措施、项目实施过程的质量监管措施、实施计划（可进场时间、提供报告时间等）、保密工作及风险管控制度、相关业绩、委派团队、突发事件应急响应方案等。

二、申请人的资格要求

1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供书面承诺声明函（格式自拟）；

3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面承诺声明函（格式自拟）；

4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供有效佐证材料；

5) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2. 本项目特定的要求：

1 ） 符合法律、行政法规规定的其他条件 。

2 ）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本采购项目（采购包）投标。

3 ）本项目不接受联合体报价响应。

4 ）已报名本次谈判的单位。

三、报名时间及方式

报名时间：2024年3月11日至2024年3月14日

报名方式：填写报名表（详见附件）并发送至zs****@****.****.cn。

四、响应文件提交 、响应文件式样与份数

截止时间：2024年3月15日09点30分（北京时间） 。

地点：广州****楼****中心会议室。

（1） 正本一份，副本二份，电子介质一份。

（2） 响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

（3） 电子介质是指将按照谈判文件要求签署、盖章后的正本响应文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘。

若电子介质的响应文件与纸质响应文件不符，以纸质响应文件为准。

五、 谈判时间

时间： 2024年3月15日09点30分（北京时间）。

地点： 广州****楼****中心会议室。

要求：响应供应商需派人做5分钟具体方案展示以及参与后续谈判过程；如不派人，则以响应文件为准。具体方案请根据项目服务内容、服务要求以及评审规则得分点进行编制。

六、公告期限

自本公告发布之日起4个日历日。

七、 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人

名称：中山大学附属第一医院

地址：****路****号

联系方式：020-****8345

2.项目联系方式

项目联系人：苏老师

电话：020-****8341

工作邮箱：zs****@****.****.cn

中山大学附属第一医院

2024年3月11日

附件：

一、报名表

二、评审规则

三、合同参考文本

四、声明函